So, ich glaube, es ist zu heiß hier für mein Hirn und ich habe gerade ein Verständnisproblem.
Tatbestand: Lieferung aus Deutschland an Firma in Österreich. UId vorhanden, Rechnung ohne Steuer geschrieben, soweit alles i.O.
Problemstellung: Es gibt hier zwei Konten für die EÜR, deren Unterschied mich etas verwirrt:
Feld 1103: Betriebseinnahmen, für die der Leistungsempfänger die Umsatzsteuer nach § 13 b UStG schuldet
Feld 8: UST §13b USTG Lieferung Ausland
Kann mir das jemand mit einachen Worten zuordnen, bitte?
Buche ich auf 1103, dann taucht der Rechnungsbetrag in der EÜR in Feld 103 auf (wo er m.E. auch hingehört, es ist ja eine Betriebseinnahme). In der USt-Erklärung bleibt Feld 741 (innergem. Lieferungen) leer.
Buche ich auf 8, dann taucht der Rechnungsbetrag in der EÜR neben dem Formular auf, Feld 103 bleibt leer. In der USt-Erklärung taucht der Betrag dann in Feld 741 auf.
Bearbeitet von JensF am 19.06.2021 17:37:30
Feld 1103 der EÜR ist generell für umsatzsteuerfreie Einnahmen.
Soweit ich Dich verstehe, bist Du der Lieferant und musst Dich mit USt. nicht herumschlagen -- das ist bei §13b ja das Problem des Empfängers.
Feld 8 ist eine Hilfskonstruktion, damit USt.-Beträge, die man selbst wegen §13b aus empfangenen innergem. Lieferungen bezahlen muss, in Feld 7 (Beschriftung auf EÜR Feld 140) auftaucht.
Das heißt dann im Klartext, dass dann weder in der UStVa, noch in der USt-Erklärung irgendetwas davon auftaucht, weil komplett Sache des Kunden in Österreich? Das hatte ich eigentlich anders in Erinnerung.
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BernhardT
13.03.2026 11:36:50
Problem gelöst?
kkoefteg
11.03.2026 13:50:05
Vielen Dank.
BernhardT
11.03.2026 12:32:41
Stimmt der Pfad zum Datenverzeichnis?
Links oben auf das Programm-Icon klicken und dann ggf. das richtige Verzeichnis auswählen.
Besser einen Thread im Forum eröffnen.
kkoefteg
10.03.2026 22:06:14
Nach dem Update bekomme ich die Meldung „Software neu installiert“.
Die Software springt sofort zu Buchungsjahr und Währung.
Die Felder Unternehmen, Finanzamt usw. sind leer.
Die angelegten Konten
mielket
26.02.2026 18:29:38
Bei meinem kleinen GoBD-Tool war das Software-Signatur- zertifikat abgelaufen. Ich habe es auf der Download-Seite aktualisiert.
mielket
11.02.2026 14:10:50
Tut mir Leid, wenn immer noch nicht alle den Newsletter bekommen haben aber mein neuer Webspace-Provider hat den EMail-Versand auf 60 pro Stunde gedrosselt. Kann also noch bis zum Wochenende dauern...
fantes11
03.02.2026 11:48:14
Es funktioniert sehr gut. Wie immer. Danke.
mielket
30.01.2026 18:10:58
Kleines Update: Es fehlen nur noch die deutschen USt.-Erkl.- Formulare 2025 und 2026...
mielket
12.01.2026 13:32:16
@sternkieker Nein, ich lass mir Zeit damit. Die Frist bis 10. gilt überigens nur für USt.-Voanmeldungen -- die USt.-Erklärung kannst Du locker auch im Sommer machen.
Thomas R
07.01.2026 18:40:16
@Sternkieker Die USt-Erklärung 2025 sind im Grunde ja nur 2 Zahlen. Das kannst du schon elektronisch über Elster vornehmen.
sternkieker
07.01.2026 17:22:09
Besteht die Möglichkeit, dass das Formular Umsatzsteuererklär ung 2025 bis zum 10.1.26 online ist ??
Grüße aus Berlin
Sternkieker
hhoffmann
06.01.2026 20:33:25
@mielket Danke für die Info. Prima!
mielket
05.01.2026 12:08:57
Ein gutes Neues wünsche ich euch auch!
mielket
05.01.2026 12:07:59
@thomas_stahl schick mir mal einen screenshot. Wegen Datensicherungsopt ionen: Ist normal -- wähle einfach eine der Optionen; die drückt dann automatisch auf OK.
mielket
05.01.2026 12:05:10
@hhoffmann Im Verlaufe des Januar kommt das Formular-Update. Benutze bis dahin provisorisch das EÜR2024.
