|
Falsche Daten Übermittlung USt 2017
|
| Alpha-Sigma |
Geschrieben am 17.05.2018 18:42:23
|
Mitglied
Beiträge: 5
Registriert am: 17.05.2018
|
Hallo,
och habe ein kleines großes Problem.
Ich hatte eine Umsatzsteuerprüfung gehabt mit dem Ergebnis das für das Jahr 2017 insgesammt 518,48 Euro zuviel in die Umsatzsteuer Vorauszahlung eingetragen wurden (Quartalsweise).
Nach manueller Überprüfung der Daten gibt es keine Regelmaßigkeit zu erkennen mit der die Daten falsch berechnet wurden.
Wie kann das passieren?
Gruß
Alpha |
| |
|
|
| mielket |
Geschrieben am 26.05.2018 07:58:42
|
Seiten Administrator
Beiträge: 2706
Registriert am: 08.02.2005
|
D.h. bei jedem Mal, wo Du Dir das Formular anschaust, kommen Zufallswerte? |
| |
|
|
| Alpha-Sigma |
Geschrieben am 26.05.2018 17:28:07
|
Mitglied
Beiträge: 5
Registriert am: 17.05.2018
|
Nicht nur anschauen. Ist so zum Finanzamt gesendet worden.
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte.
Bearbeitet von Alpha-Sigma am 26.05.2018 17:49:17
|
| |
|
|
| Thomas R |
Geschrieben am 01.06.2018 20:20:40
|
Mitglied
Beiträge: 1441
Registriert am: 07.03.2005
|
Aus dem Bild kann man leider nur sehr wenig entnehmen, denn es fehlen zum einen das Datum und zum anderen sind ja die Werte der Umsatzsteuer-Vorauszahlung händisch eingetragen.
Prüfst du denn vor der Übergabe nicht? Also "Journal nach Datum" einstellen und dann auf den Menübutton "Monat" in der Auswahl auf das entsprechende Quartal gehen.
Mit besten Grüßen vom Ammersee
Thomas
|
| |
|
|
| Alpha-Sigma |
Geschrieben am 01.06.2018 20:36:35
|
Mitglied
Beiträge: 5
Registriert am: 17.05.2018
|
Das ist ja nur ein kleiner Ausschnitt der Werte und nicht alle.
Wie kommen Sie darauf das die Werte der Umsatzsteuer-Vorauszahlung händische Eingegeben wurden?
Das ist definitiv nicht der Fall!
Das sind die Werte die ECAT berechnet hat!
Ganz am Anfang habe ich die Werte geprüft, nachdem es anstandslos lief nicht mehr. Ansonsten hätte ich mir ECAT sparen können und die Buchhaltung über eine Excel Tabelle machen können.
Jedenfalls scheint ECAT ein massives Problem zu haben!
Andreas |
| |
|
|
| mielket |
Geschrieben am 04.06.2018 16:28:42
|
Seiten Administrator
Beiträge: 2706
Registriert am: 08.02.2005
|
"Das angeforderte Bild ist leider nicht mehr verfügbar."  |
| |
|
|
| Alpha-Sigma |
Geschrieben am 05.06.2018 20:23:56
|
Mitglied
Beiträge: 5
Registriert am: 17.05.2018
|
Ich kann das Bild immer noch aufrufen!?! |
| |
|
|
| mielket |
Geschrieben am 06.06.2018 14:08:21
|
Seiten Administrator
Beiträge: 2706
Registriert am: 08.02.2005
|
Also, es ist nicht so gemeint, dass EC&T ein Rundum-Sorglos-niewieder-Nachdenken-Programm sein soll. Die Werte werden gleichwohl beim Absenden der USt-Voranmeldung via Elster-Plugin schon mal als beim Vorauszahlungssoll eingetragen. Was EC&T nicht macht ist die Banküberweisung zu veranlassen und eine Buchung auf "Umsatzsteuerzahlungen ans Finanzamt" einzutragen.
Näheres könnte ich nur sagen, wenn ich einen Blick in die .eca-Datei werfen könnte und am Besten auch die easyct.ini dabei hätte (am Besten an mielket ät gmx.de schicken oder einen privaten Bugtracker-Eintrag machen). |
| |
|
|
| mielket |
Geschrieben am 09.06.2018 12:11:09
|
Seiten Administrator
Beiträge: 2706
Registriert am: 08.02.2005
|
Habe mir die zugesandten Daten mal angesehen. Wenn ich im Elster-Plugin auf 'Zeige Log' klicke, sehe ich genau die Beträge aus dem Screenshot. EC&T hat also nichts falsch gemacht.
Allerdings finde ich bei den Buchungen nur für das 3. Quartal eine entsprechende Einnahme. Evtl. hat das Finanzamt Zahlungen mit anderen Steuerarten oder Zinsen verrechnet. In dem Fall darf nur der USt-Erstattungsanteil als Einnahmen angerechnet werden. Wenn es tasächlich USt ist und das Finanzamt die Erstattung von sich aus geändert hat, muss der USt-Soll in der Maske vom Screenshot angepasst werden. Außer es ist USt vom Vorjahr mit verrechnet. Dann müssen die Jahre sauber voneinander getrennt werden. Deshalb drauf achten: In den Buchungen bei Finanzamtszahlungen/-erstattungen die Beträge in dem Buchungsjahr berücksichtigen und beim USt-Zahlungssoll die Beträge für ein bestimmtes Jahr pflegen. |
| |
|
|
| Alpha-Sigma |
Geschrieben am 12.06.2018 14:43:41
|
Mitglied
Beiträge: 5
Registriert am: 17.05.2018
|
Hallo,
Zitat EC&T hat also nichts falsch gemacht.
Sie haben sich die Werte genau angesehen?
Ich Liste es nochmals auf (zusätzlich sende ich Ihnen per E-Mail noch eine Excel zur Nachvollziehbarkeit:
Tatsächlicher Werte EC&T Gem. Umsätze FA Abz. USt Diff.
Q1 -125,83 -209,83 35,20 119,20
Q2 -63,66 -195,79 5,66 137,79
Q3 -200,94 -332,64 0,00 131,70
Q4 -594,48 -696,16 28,31 129,99
--------------------- ---------- ------- ----------
Gesamt: -984,91 -1434,42 69,17 518,68
(Der erste Wert ist auf dem Bild zu sehen, sorry habe die Tabelle nicht besser hinbekommen)
Ergibt einen Unterschied von insgesamt 449,51 Euro (die gesamt abzuführende Umsatzsteuer von 69,17 € habe ich nicht mit eingerechnet) !!!
Ich habe keinerlei Werte (außer die Umsätze) per Hand eingetragen.
Also wenn ich mir die Werte so anschaue, sehe ich einen ganz klaren Fehler, ich kann mir diesen aber nicht erkläre (die Werte sind ja auch unterschiedlich)?!?
Können Sie etwas sehen oder finden?
Gruß
Andreas |
| |
|
|
| mielket |
Geschrieben am 13.06.2018 16:44:17
|
Seiten Administrator
Beiträge: 2706
Registriert am: 08.02.2005
|
Auf der rechten Seite sind die Werte, wie sie korrekt in den USt-Voranmeldungsformularen errechnet wurden.
Links sind die Werte, wie sie als Summe bei der Vorsteuer steht, z.B. 1. Quartal 125,83€ (ohne sie mit der Umsatzsteuer von 35,15€ zu verrechnen).
Rechts am Rand neben Feld 66 stehen dort noch einmal 119,15€ "VST separat". Das entspricht der Netto-Summe der "Aufwendungen für Telekommunikation (z.B. Telefon)" und kommt, weil dieses Konto in dern Einstellungen->R/Ü-Konten dem Feld "umsatzsteuerpflichtige Betriebseinnahmen" zugeordnet wurde. Wenn diese Feldzuweisung gelöscht wird, stimmt wieder alles (Doppelklick auf das Konto in der Liste).
Ich würde jetzt für alle Quartale mit dem Elster-Plugin eine korrigierte Voranmeldung machen. |
| |
|
