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Verpflegungsmehraufwand buchen
KAO
Ich habe schon hier gesucht und mir auch das Internet dumm und dämlich gesucht, aber irgendwie steh ich auf dem Schlauch. War meine erste auswärtige berufliche Tätigkeit seit ich selbstständig bin.

Ich, Freiberuflerin, war auf einer 3tägigen Geschäftsreise. Dass ich damit 12+24+12€ Pauschale für den Verpflegungsmehraufwand ansetzen kann habe ich verstanden.
Die buche ich als Verpflegungsmehraufwand ohne Mehrwertsteuer abzuziehen, ist das richtig? Und ich habe noch eine Einnahme als Privateinlage mit selbem Betrag gebucht.

Die Hotelübernachtung kann ich auch normal als Betriebsausgabe buchen und Mehrwertsteuer abziehen, meines Verständnisses nach.

Jetzt kann ich ja scheinbar, die tatsächlich bezahlten Mehrwertsteuerbeträge abziehen (mit Nachweis) - aber eben nicht, den bezahlten Betrag. Und da stehe ich auf dem Schlauch. Wie buche ich das?

Hoffe mir kann jemand helfen! Fehler nehme ich gerne an Smile Danke schon mal
 
mielket
KAO schrieb:Ich, Freiberuflerin, war auf einer 3tägigen Geschäftsreise. Dass ich damit 12+24+12€ Pauschale für den Verpflegungsmehraufwand ansetzen kann habe ich verstanden.
Die buche ich als Verpflegungsmehraufwand ohne Mehrwertsteuer abzuziehen, ist das richtig?

richtig

Und ich habe noch eine Einnahme als Privateinlage mit selbem Betrag gebucht.

Wieso? Das würde man doch nur z.B. bei der Privatnutzung von betrieblichen Vermögen machen.

Die Hotelübernachtung kann ich auch normal als Betriebsausgabe buchen und Mehrwertsteuer abziehen, meines Verständnisses nach.

ja

Jetzt kann ich ja scheinbar, die tatsächlich bezahlten Mehrwertsteuerbeträge abziehen (mit Nachweis) - aber eben nicht, den bezahlten Betrag. Und da stehe ich auf dem Schlauch. Wie buche ich das?

Worauf genau beziehst Du das? Ich glaube, Du bringst hier mehrere Sachen zusammen, die nicht zusammen gehören.
 
http://am3.notify.live.net/throttledthirdparty/01.00/AQGwcKFTwqFdQoAAdm9TTl6zAgAAAAADEwAAAAQUZm52OjE3QjlBNEFEQTU4QzU2ODAFBkxFR0FDWQ
Thomas R
Wenn Du die USt-Monats oder Quartalsmeldung machst, wird dir ja im Formular aufgrund deiner Buchungen die erzielte USt auf Einnahme zur von dir aufgewendeten Ausgaben und beinhaltete VSt gegenübergestellt. Den Rest, Zahlung oder Rückerstattung erledigt dann das FA.

Beim Hotel noch ein Hnweis. Beinhaltet der Preis ein Frühstück, dann mußt du deine Spesen um den Vorteil von 4,80 korrigieren. Buchen kannst du dann z.B. statt 12 € nur noch 7,20.
Mit besten Grüßen vom Ammersee
Thomas
Personalmanagement Thomas Riemann
 
https://pr-riemann.de
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09.09.2019 16:56:14
hat super geklappt

13.08.2019 08:57:23
Herzlichen Dank!

11.08.2019 18:22:27
@elken Kommt in der EÜR in Zeile 26/Feld 110 bezogene Fremdleistungen, in der Formular-Erläuteru
ng : "Zu erfassen sind die von Dritten erbrachten Dienstleistungen, die in unmittelbarem Zusammenha

11.08.2019 18:18:23
Im Zweifelsfall immer unter sonstige Betriebsausgaben.

11.08.2019 11:17:27
auf welches Konto buche ich eigentlich eine Rechnung über IT-Beratung? Danke für die Hilfe!

08.08.2019 13:17:55
@Sonne Das Konto musst Du anlegen unter Einstellungen -> E/Ü-Konten und den Feldern in der EÜR bzw. USt-Voranm. zuweisen.

06.08.2019 17:33:59
Hallo, ich muss erstmals Einnahmen aus EU-Rechnungen einbuchen; gibt es dafür ein eigenes Konto, so dass sie bei der Ust-Voranmeldung separat ausgewiesen werden? Wie gehe ich am besten mit EU-Invoices

31.07.2019 13:39:18
… UST 2018 Zeile 158 und EÜR 2018 Zeile 48 sind gemeintr, auch werden beim Druck Nichtfornmulare (Maske Drucken UST bzw. EÜR die Werte anders angezeigt ...

31.07.2019 13:35:38
Hallo, wie kommt es, dass meine VSt im Formulr USt-erklärung andere Werte hat als die EÜR ? Danke für Info.

10.07.2019 17:15:45
Vielen Dank für die Info, die hat mir sehr geholfen!

09.07.2019 16:48:17
das Betriebs-Kfz? Mach Dir am Besten ein eigenes Konto für Kfz-Abschreibungen
und weise es Feld (1)130 der EÜR zu. Schau Dir auch mal das Fahrtenbuch-Plugin
an.

09.07.2019 16:42:42
@loewenjoschy: Das kommt drauf an. Wenn Du das Kfz nicht zum Wiederverkauf erworben hast, kann es kompliziert werden. Du hast nicht die 1%-Regel am Start und führst ein Fahrtenbuch für

07.07.2019 13:40:15
Moin, in weches Konto trage ich eine Neuwagenrechnug ein? Übrige Betriebsausgaben oder sonstige Fahrtkosten ohne Afa? bitte um kurze Nachricht, danke

07.07.2019 10:01:13
Alles klar, danke. Smile

02.07.2019 14:35:33
@ghosta: Das beschreibt, wo der Cursor hin soll, nachdem man eine Buchung gemacht hat. Also wenn man regelmäßig viele Buchungen für denselben Tag hat.

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