Das Konto 'VSt-Beträge separat' ergibt sich, es kann nicht direkt bebucht werden.
Wie jetzt buchen: Basis ist ja die Rechnung(skopie) der Werksatt über den Betrag, der auch die USt enthält, aber Netto von der Versicherung beglichen wurde, die Werkstatt will ja jetzt nur den Differenzbetrag.
Ich würde das ganz normal als Ausgabe mit 1.190 buchen und im Buchungstext die Überweisung der reinen 190 USt an die Werkstatt sowie den Querverweis zur zu buchenden Nettoeinnahme von 1.000 als Versicherungszahlung vermerken. Damit bleiben als Saldo die gezahlten 190 USt, die als VSt zurückerstattet wird.
Mit besten Grüßen vom Ammersee
Thomas
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