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Erlöse 16% USt in Voranmeldung
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| Erhard Stammberger |
Geschrieben am 23.12.2017 16:06:51
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Hallo, mir ist es gelungen, noch eine Forderung aus dem Jahr 1999 (!) einzutreiben, die ich noch mit 16 % Mehrwertsteuer in Rechnung gestellt habe und als Istbesteuerer auch nur diesen Satz abführen muss.
In alten Forenbeiträgen habe ich schon gesehen, dass man in EasyCuT den Mehrwertsteuersatz einfach überschreiben kann.
In der Umsatzsteuererklärung und Umsatzsteuervoranmeldung muss der entsprechende Erlös dann aber auch in Zeile 28 (Umsätze zu anderen Steuersätzen) bei der Voranmeldung oder 45 bei der Umsatzsteuererklärung erscheinen.
Weiß EasyCuT das und berücksichtigt das automatisch, oder muss ich da irgendwie händisch nachbessern?
Danke und frohe Weihnachten |
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| Thomas R |
Geschrieben am 23.12.2017 21:32:37
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M.E. mußt du dafür ein eigenes Konto anlegen und auf die Zuordnung achten. Denn "normale" Einnahmen kommen ja auch auf die normalen Konten. EC&T kann so einen Sonderfall nicht automatisch erkennen.
Mit besten Grüßen vom Ammersee
Thomas
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| Erhard Stammberger |
Geschrieben am 23.12.2017 21:48:22
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Danke, das separate Konto wäre ja ein "Klacks", aber mit der Zuordnung zum Umsatzsteuersatz 16% hapert es. Denn ECT lässt nur drei Umsatzsteuersätze zu, die bei mir mit 19, 7 und 0% alle belegt sind und die ich auch alle drei benötige. |
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| Thomas R |
Geschrieben am 25.12.2017 16:40:23
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Zitat Erhard Stammberger schrieb:
Danke, das separate Konto wäre ja ein "Klacks", aber mit der Zuordnung zum Umsatzsteuersatz 16% hapert es. Denn ECT lässt nur drei Umsatzsteuersätze zu, die bei mir mit 19, 7 und 0% alle belegt sind und die ich auch alle drei benötige.
Du kannst einen der drei einfach für diesen Buchungssatz mit 16 überschreiben, EC&T rechnet dies dann mit 16 % richtig. Diese "Änderung" gilt nur für diesen Buchungssatz.
Mit besten Grüßen vom Ammersee
Thomas
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| Erhard Stammberger |
Geschrieben am 25.12.2017 18:56:20
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Das habe ich (von Anfang an) verstanden (siehe Eingangsbeitrag).
Aber damit ist das Problem mit der Umsatzsteuervoranmeldung und der Umsatzsteuererklärung noch nicht gelöst. |
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| mielket |
Geschrieben am 25.12.2017 20:15:19
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Du kannst beim Buchen Freitexteingaben im MWSt-Feld machen. Dann sollte es im richtigen Formularfeld landen. |
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| Erhard Stammberger |
Geschrieben am 26.12.2017 21:05:04
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Wenn ich da eine Freitexteingabe mache, rechnet das Programm die Umsatzsteuer mit 0% und die Buchungszeile ist gelb markiert.
Aber ich habe sonst eine Idee: Ich lege ein separates Erlöskonto an, rechne den Betrag aus, auf den 19 % Umsatzsteuer entfallen würde und verbuche diesen, den Restbetrag mit 0 % Umsatzsteuer. Die Umsatzsteuervoranmeldung und die Umsatzsteuererklärung korrigiere ich dann in Elster manuell. |
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| Thomas R |
Geschrieben am 27.12.2017 17:55:50
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Wie schon geschrieben. Du kannst jede Buchung mit einem individuellen USt-Satz buchen, indem du den 19% für diesen Buchungssatz überschreibst, also auch mit den 16% auf dem eigenen Konto.
Mit besten Grüßen vom Ammersee
Thomas
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| mielket |
Geschrieben am 29.12.2017 12:19:57
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Um das mal zu visualisieren:
Sieht es bei Dir anders aus?
Bearbeitet von mielket am 29.12.2017 12:31:47
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| Erhard Stammberger |
Geschrieben am 29.12.2017 13:35:11
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Danke. Werde ich gleich im neuen Jahr ausprobieren und mich im Zweifelsfall melden. Aber jetzt habe ich das mit dem "Textfeld" verstanden 
Guten Rutsch |
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