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Vorsteuer bei Ust-Voranmeldung nicht identisch zu EÜR und Ust-Erklärung (2021)
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| RoseRed |
Geschrieben am 02.01.2022 15:54:11
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Mitglied
Beiträge: 1
Registriert am: 02.01.2022
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Moin,
bei meinen Ust-Voranmeldungen (quartalsweise) wurden alle Vorsteuerbeträge richtig ausgewiesen.
Versuche ich nun probehalber eine EÜR oder Umsatzsteuer-Erklärung für 2021 (mit dem Formular für 2020) zu erstellen, ist dort in den Vorsteuerbeträgen ein niedrigerer Betrag verzeichnet, als in den Ust-Voranmeldungen. Liegt dies am (veralteten) Formular, oder habe ich in meinen selbst erstellten Konten irgendwo einen Wurm drin?
Ich habe z.B. verschiedene Ausgabenkonten erstellt und mit dem Konto "Waren, Rohstoffe und Hilfsstoffe einschl. der Nebenkosten" verknüpft. Selbiges habe ich bei "Beiträge, Gebühren, Abgaben und Versicherungen" gemacht. Da mir für die neu erstellten Konten das jeweilige Ust-Konto zum Verknüpfen nicht angezeigt wurde, bin ich davon ausgegangen, dass dies automatisch durch die Verknüpfung zum jeweiligen EÜR-Konto passiert ist.
Bei den Einnahmen-Konten bin ich ebenfalls so verfahren und alles wird mir sowohl in der Ust-Voranmeldung als auch der EÜR und Umsatzsteuer-Erklärung richtig angezeigt. Nur eben die gezogenenen Vorsteuerbeträge der Ausgabenkonten passen nicht.
Danke für die Hilfe und danke für dieses sonst so wundervolle und flexible Programm! |
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| Killy |
Geschrieben am 03.01.2022 13:24:04
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Beiträge: 310
Registriert am: 07.11.2007
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Ja meistens sind die eigenen Konten nicht richtig zugeordnet und dann werden die Formulare nicht korrekt befüllt
EasyCash Einstellungen -> E/Ü Konten und mal checken ob die Konten korrekt bei den entsprechenden Formularen zugewiesen wurden
Bearbeitet von Killy am 03.01.2022 20:08:45
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| Seabass |
Geschrieben am 06.01.2022 14:38:11
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Mitglied
Beiträge: 1
Registriert am: 06.01.2022
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Ich habe wie 'RoseRed' das gegenteilige Problem.
Voraussetzung: Ich nutze die Standardkonten und habe an dieser Struktur nichts verändert.
Leider werden in der EÜR (Formular 2020) unter Zeile 63 bzw. 185 'Gezahlte Vorsteuerbeträge' nicht nur die wirklich gezahlten Vorsteuerbeträge dargetellt, sondern noch erheblich mehr. Ich frage mich die ganze Zeit, woher das Programm die Daten zieht. Irgendwo muss ja in der Standardeinstellung eine Zurodnung nicht stimmen.
Welche Felder oder Positionen werden unter der Zeile 63 bzw. 185 'Gezahlte Vorsteuerbeträge' zusammengefasst? Weiß da jemand? |
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| Thomas R |
Geschrieben am 09.01.2022 14:32:43
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Mitglied
Beiträge: 1250
Registriert am: 07.03.2005
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@Seabass
Gegenüber welcher Darstellung wird im EÜR Formular ein höherer Wert dargestellt? Gegenüber den Konten oder der EÜR Darstellung des Programmes? Bei letzterem sind es bei mir die VSt-Anteile des Eigenanteils der Bewirtung.
Mit besten Grüßen vom Ammersee
Thomas
Personalmanagement Thomas Riemann
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| mielket |
Geschrieben am 11.01.2022 14:22:43
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Seiten Administrator
Beiträge: 2368
Registriert am: 08.02.2005
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Drücke mal rechte Maustaste auf den VSt.-Wert und dann Feld bearbeiten. Dann siehst Du wie sich der Wert errechnet, nämlich so:
mwst(a:1190)+mwst(a:1191)+mwst(a:1100)+mwst(a:1110)+mwst(a:1120)+
mwst(a:1136)+mwst(a:1131)+mwst(a:1130)+mwst(a:1134)+mwst(a:1138)+
mwst(a:1132)+mwst(a:1137)+mwst(a:1135)+mwst(a:1150)+mwst(a:1152)+
mwst(a:1151)+mwst(a:1280)+mwst(a:1221)+mwst(a:1281)+mwst(a:1194)+
mwst(a:1222)+mwst(a:1225)+mwst(a:1223)+mwst(a:1228)+mwst(a:1229)+
mwst(a:1226)+mwst(a:1227)+mwst(a:1224)+mwst(a:1232)+mwst(a:1234)+
mwst(a:1186)+mwst(a:2120)+mwst(a:2125)+mwst(a:2124)+mwst(a:1183)+
mwst(a:1164)+mwst(a:1174)+mwst(a:1165)+mwst(a:1175)+mwst(a:1171)+
mwst(a:1162)+mwst(a:1172)+mwst(a:1168)+mwst(a:1177)+mwst(a:1144)+
mwst(a:1145)+mwst(a:1146)+mwst(a:1147)+mwst(a:142)+mwst(a:1176)+
brutto(a:1185)
Feld 1185 ist dabei ein Spezialfall, um explizit reine USt. zu verbuchen (sehr selten nötig). Vielleicht hast Du versehentlich darauf etwas gebucht bzw. ein Konto damit verknüpft. Der Rest mit den mswt()-Funktionen zieht nur die implizite Vorsteuer über den %-Satz aus verknüpften Konten.
Steht denn eine Zahl rechts am Rand des Formulars, die der Fehlsumme entspricht? |
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| Thomas R |
Geschrieben am 11.01.2022 17:06:31
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Mitglied
Beiträge: 1250
Registriert am: 07.03.2005
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Bei mir wird im EÜR Formular im Feld 185 über Rechtsklick > Feldeigenschaften" im Feld "Erweiterung" als letzte Anzeige "+brutto(a:1185)" angezeigt.
Der Differenzwert zwischen beiden Werten ist aber genau der €-Betrag, der sich aus dem USt-Anteil des 30% /Eigenanteils der Bewirtung ergibt. Und das Konto ist unter Einstellungen korrekt mit dem Feld 1165 verknüpft.
Mit besten Grüßen vom Ammersee
Thomas
Personalmanagement Thomas Riemann
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| mielket |
Geschrieben am 13.01.2022 13:21:50
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Seiten Administrator
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Registriert am: 08.02.2005
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Thomas R schrieb:
Der Differenzwert zwischen beiden Werten ist aber genau der €-Betrag, der sich aus dem USt-Anteil des 30% /Eigenanteils der Bewirtung ergibt. Und das Konto ist unter Einstellungen korrekt mit dem Feld 1165 verknüpft.
Ja, die Freestyle-EÜR rechnet falsch. Wenn jemand MWSt. in der Buchung angibt, muss das den Schrägstrich im Kontonamen overrulen. |
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| Thomas R |
Geschrieben am 13.01.2022 15:20:51
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Mitglied
Beiträge: 1250
Registriert am: 07.03.2005
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Danke. Macht ja nichts, denn zur Kontrolle sollte man eh immer das offizielle Formular nutzen, dann tut man sich auch auf Elster-Web leichter bei der Eingabe.
Mit besten Grüßen vom Ammersee
Thomas
Personalmanagement Thomas Riemann
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