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Einfuhrumsatzsteuer in der Umsatzsteuervoranmeldung
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| popsykkel |
Geschrieben am 03.08.2019 14:21:42
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Hallo!
Ich habe Waren aus den USA importiert, und versuche nun, das in der Buchhaltung richtig darstellen zu lassen. Für die Umsatzsteuervoranmeldung (U30) gibt es ein eigenes Feld, in welches die Summe der Einfuhrumsatzsteuer (Feld 61 in U30) eingetragen wird. Wenn ich den Einkauf am Konto "Erwerbe aus Drittländern" mit 0% USt buche, wird mir die Vorsteuer auch korrekt berechnet und die Vorsteuer entsprechend berücksichtigt, die Summe wird allerdings zum Feld 60 (Gesamtbetrag der Vorsteuern) im U30 dazugerechnet und nicht, wie es korrekterweise sein sollte, im Feld 61 "Vorsteuern betreffend die entrichtete Einfuhrumsatzsteuer" ausgewiesen.
Wie kann ich das buchen, damit mir das korrekt in der UVA und in der Jahreserklärung aufscheint? |
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| Killy |
Geschrieben am 05.08.2019 14:17:42
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Hallo
Ich werde noch Tests machen.
Aber eine Buchung auf "Erwerbe aus Drittländern" mit 0% darf sich nicht im Feld 60 auswirken.
Feld 60 wird nur versorgt wenn Steuern anfallen aber nicht mit 0%
Dagegen wird Feld 83 "Einfuhrumsatzsteuer (§ 12 Abs. 1 Z 2 lit.  " mit fix 20% berechnet von der Summe aus "Erwerbe aus Drittländern, anders ging es nicht.
Bearbeitet von Killy am 05.08.2019 14:42:26
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| Killy |
Geschrieben am 05.08.2019 14:18:57
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Leider wirkt sich das auf U1 auch aus, da hier die gleiche Logik wie bei U30 verwendet wir. |
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| Killy |
Geschrieben am 05.08.2019 21:28:30
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Ich habe jetzt getestet.
Einkauf USA 1000,- mit 0 Mwst es kommt keine Belastung im U30 auf Feld 60.
Wenn ich aber Mwst auf 20 gebe kommt richtigerweise im Feld 60 166,67
Es gäbe jetzt folgernde Möglichkeit dies mit 2 Buchungen zu lösen.
Buchung1 USA Ausgabe mit 1000,- 0 Mwst
Buchung2 Zoll mit 166,67 detto mit 0 Mwst.
Ich hätte das FormularU30 für diesen Fall vorbereitet.
Wichtig es müsste aber dieses neue Konto unter Einstellungen für U30 auf das "1061 Einfuhrumsatzsteuer...." gelegt werden sonst kommt wieder nichts im U30 raus
Die neuen Formulare müssten vorher in das EasyCash Programm Verzeichnis kopiert werden
Bearbeitet von Killy am 06.08.2019 06:14:00
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| popsykkel |
Geschrieben am 06.08.2019 13:48:08
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Vielen Dank für die Rückmeldung!
Beim Versuch das Konto anzulegen, gibt das Drop-Down Menü das Feld "1061" als Verknüpfung nicht zur Auswahl. Siehe Link anbei:
https://imgur.com/a/VeL4d1W |
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| Killy |
Geschrieben am 06.08.2019 15:18:02
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Testversion U30 / U1 mit PM verschickt |
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| Killy |
Geschrieben am 06.08.2019 21:10:05
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Mit der nächsten Auslieferung wird die neue Version verteilt
Alle Tests und Rückmeldungen waren positiv
Bearbeitet von Killy am 07.08.2019 13:55:50
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